失泄密整改工作措施

第一篇、违反保密规定的整改报告

失泄密整改工作措施

整 改 报 告

保密局：

近期，我院在搬迁过程中由于管理人员疏忽大意，致使部分秘级资料、内部资料、红头文件、会议记录等流入废品收购站，严重违反了保密工作规定。 在贵局检查发现后，我院根据保密执法通知书意见，及时对我院的保密工作进行了细致整改，现将整改情况报告如下:

一、接贵局通知书后院领导高度重视，立即召开党组会专题研究此事，就相关责任人做出了警告决定，要求对全院保密工作进行一次大检查、大整改，彻底查清各环节存在的漏洞，及时进行补充完善。会后，召开了全院干警大会，在会上通报了情况，组织全体干警认真学习了《中华人民共和国保守国家秘密法》、《保密法实施办法》、《保密守则》及最高人民检察院相关保密规定等保密法律法规，失职人员做了深刻的书面检查。

二、存在问题及整改措施

1、组织干警进行保密教育的力度不够，干警的保密意识不强，仍然存在秘级资料、内部资料、文书档案、笔录等内部文件资料乱摆乱放现象，涉密人员管理记录不完善。 整改措施：加强全院干警的保密宣传教育，提高保密意识，规范文件资料尤其是涉密资料的管理，强化责任意识，落实责任制和责任追究制。组织全体干警通过电视、报刊、

网络、会议等多种途径了解保密工作的重要性,通过学习《保密法》、观看《涉密案例》专题保密教育片，《保密工作》杂志的内容等方式,进一步提高全体干警对保密工作重要性的认识。

2、要害部位和部门的保密管理工作还存在漏洞，注重了对重要资料的管理，忽略了对一般涉密文件资料等的使用管理。

整改措施：从源头上防止涉密泄密事件的发生。加强制度 建设和要害部位和部门进出人员的审查和控制。加强对一般涉密文件资料的管理，牢固树立“涉密资料无大小”的防范意识。

3、对计算机、笔记本电脑、网络、移动硬盘等新型存储介质的保密管理规定，还需进一步规范、细化，对网络泄密的问题认识不够。

整改措施：通过这次保密工作自查和大检查，针对薄弱环节抓整改，进一步完善各项管理规定，在细化上下功夫，在落实上做文章。办公电脑全部设立密码,并且明确“涉密不上网,上网不涉密”等保密工作要求,确保通讯渠道的保密性和安全性。在进一步完善涉密计算机使用管理规定的基础上，狠抓各项规章制度的贯彻和落实。加强网络的维护和管理，制定具体的措施和办法，加强督促检查，确保整改取得实质性效果。

4、保密制度不健全，在落实制度上有打折扣的现象。 整改措施：进一步修订完善以下保密工作制度：（1）全

院保密工作责任制，进一步明确各级领导干部的保密责任。

（2）保密管理制度。（3）保密守则。（4）文件传阅、管理、归档制度。（5）档案管理制度。（6）保密范围和密级的若干规定。（7）保密审查、失泄密报告制度等。

今后,我院将进一步加强对保密工作的规范化管理,严格按照国家《保密法》和高检院对保密工作的若干规定,确保保密工作顺利实施，为检察工作的良好发展提供可靠的安全保障。

失泄密整改工作措施

20_——20_学年第二学期

麻镇中心小学“创优争先”存在问题整改工作实施方案

为了贯彻落实府谷县教育局“创优争先”工作精神，发扬成绩，弥补不足，扎实有效、全面促进学校内涵发展，特制定本实施方案。

一、指导思想。

全面贯彻落实府谷县教育局“创优争先”工作精神，认真总结回顾本学期工作，对照《府谷县教育局20_—20_学年度第二学期“创先争优”暨责任区督学检查通报》系列文件中的“存在问题”、“意见与建议”，分析学校现状，进一步查摆问题与差距，分解整改任务，逐一落实整改责任，制定整改措施，保质保量完成任务。

二、强化组织领导、提高认识。

1、成立创优争先存在问题整改工作领导小组

组 长：赵世鹏

副组长：付军伟

成 员：张 烨 教导主任

王 瑞 总务主任、会计、灶务管理员、档案室管理员

武智军 少先队总辅导员、少队部管理员、劳技室管理员

任文新 教科室主任、音美室管理员

段会杰 信息技术教育管理员、计算机教室管理员

马 驰 仪器室、实验室管理员

韩 英 卫生室、心理咨询室管理员

刘春苗 会议室、多功能室管理员

周美林 图书管理员

2、宣传动员，营造舆论氛围，提高认识，统一思想。

①召开校委会，传达府谷县教育局“创优争先”工作精神，学习《府谷县教育局20_—20_学年度第二学期“创先争优”暨责任区督学检查通报》系列文件，针对通报中的“存在问题”、“意见与建议”，反思本校工作，

查摆存在问题，认识整改工作的必要性、紧迫性，统一思想。

②召开全体教师会议，列出教育教学工作中存在的问题，讨论分析存在问题的原因、解决措施，强化组织领导，分解整改任务，落实整改责任人，制定具体整改方案，整改达标。

三、具体整改工作。

（一）、“《通报（四）》”中点到的问题整改措施和责任人

1、党的群众路线教育实践活动中存在的问题：“各学校党的群众路线教育实践活动无专门会议记录，集中讨论次数少，征求意见环节仅限于教师层面，未在服务对象中开展；麻小学习笔记数量不足，学习内容多是教育局和学校的实施方案或工作方案。”

整改措施：严格按方案、按步骤于假期、开学初完成整改。

责任人：付军伟。

2、学前教育中存在问题：“各幼儿园的主题教育、亲子教育及健康教育活动开展较少。麻镇幼儿文明礼貌教育没有融入日常活动中。”

整改措施：

①、在下学期幼儿园工作计划、班务计划中重点体现，开学初完成。责任人：韩英；

②、加强日常监管；修改绩效考核方案。

责任人：付军伟。

3、素质教育存在问题：“①、麻小六年级班会活动记载中，效果和体会只有一句话，过于简略。②、各学校语音室、音乐室、美术室、劳科技室等功能部室使用率不高；③、对小学科学、七年级生物实验重视不够，实验开出率低，过程性资料记载不符，存在捏造现象；④、电子白板使用集中在主要科目和部分教师，使用记录学生填写不规范；⑤、各学校对课堂教学改革推进不明显，教师“勤奋讲授”现象较为普遍，学生自主、协作活动少，课堂教学改革效果不佳。麻中、麻小、海则庙课堂教学改革方案目标不够明确、途径不够具体，不能贴近学校实际，指导性和可操作性

有待进一步提高。”

整改措施：

①、对六年级班主任诫勉谈话，并按照绩效考核方案扣款100元，已经完成。

②、修改绩效考核方案，加大相关考核力度，加强日常监管，开学初完成。

责任人：赵世鹏。

③、采取切实有效的方式，大力宣传课堂教学改革的必要性，提高教师、学生的认识，增强信息，争取家长的理解与支持。进一步修订《麻镇中心小学课堂教学改革实施方案》，做到目标明确、途径具体、切合学校实际，实现课堂教学“三为主”，下学期开学初完成。

责任人：付军伟。

4、城乡教育发展共同体活动存在问题：“古城、麻小、黄甫城乡教育发展共同体活动偏少，教师转变教育理念、强化教学改革的动力不足。” 整改措施：

在下学期工作计划中重点体现，精心组织学区（校）之间教育教学交流、联谊活动，博采众长，学习、借鉴兄弟学校的办学经验。

责任人：赵世鹏。

5、校本研修存在问题：“①、《府谷县中小学（幼儿园）教师校本研修实施方案》落实不够，学校顶层设计不够科学，普遍存在校本培训针对性不强、随意性大的问题，实施过程和结果认定不够实、细、严。研修过程记录普遍不够规范，培训心得体会大多篇幅较短，缺乏深层次感悟。②、麻小王永平、付登峰老师的听课记录过程不够详细，评价指导一言两语带过，评教法和学法少。”

整改措施：

①、印发并集中学习、解读：“榆政教发〔20_〕69号、〔20_〕176号”《榆林市教育局关于开展中小学教师校本研修学分认定工作的通知》文

件，提高教师对此项工作的认识，已经完成。

②、建立健全校本研修组织领导机构，创新校本研修工作机制，进一步完善校本研修各项管理制度及考评办法，充分调动教师参与校本研修的积极性、主动性。开学初完成。

③、对王永平、付登峰两位老师诫勉谈话，并按照绩效考核方案各扣款100元，已经完成。

责任人：赵世鹏。

（二）、兄弟单位存在的值得本单位注意和防范的问题

1、行风建设存在问题：《通报（四）》中：“读书活动督查不够。检查中发现，大部分学校检查评比的力度不够，学校只是表扬好的教师，没有批评做的差的教师，并提出改进建议，后期督查更是空白。同一个学校，不同教师完成情况也不同，有的教师学习笔记能紧密结合学科教学，字迹工整，内容多，但有的教师字迹不工整，字数不够，内容随意，学习心得体会下载，抄袭现象较多。”

整改措施：

修改绩效考核方案，加大相关考核力度，加强日常监管，开学初完成。责任人：付军伟。

2、教育宣传存在问题：《通报（七）》中：网络宣传需进一步重视。石马川学校的网站到今都没有任何内容；王家墩学校的校园网站本学校没有上传稿件；田家寨学校所上传的内容多数是只有照片，无文字说明。建议各学校高度重视网络宣传，严把宣传关，极力为学校管理补充正能量。

整改措施：

①、进一步细化职责，加强组织领导、日常监管。开学后完成。

责任人：段会杰。

②、加强部室、设施设备的管理使用，提高其使用效率，严格规范使用记录，充分发挥现有设备的辅助教育教学作用。

责任人：付军伟、各部室管理员。

③、加强作业布置与批改环节，特别加强《练习册》批改的平时考核评价，进一步细化、完善这一环节的绩效考核。

责任人：付军伟。

④、加强教育教学工作过程管理力度。细化、强化工作过程的检查评比，预防教师突击“完成任务”应付检查现象。

责任人：付军伟。

（三）、自查到的问题整改措施和责任人

1、幼儿园园长没有岗位工作量，职责任务落实不到位。

整改措施：

幼儿园园长核定一定的岗位工作量纳入绩效考核，园长进校委会。开学初完成。

责任人：赵世鹏

2、加强青年教师特别是新教师的培训、培养。按照《麻镇中心小学新教师培训成长实施方案》，学校领导、结对指导教师对他们的教育教学工作过程要进行认真、细致、耐心的指导，规范其教育教学行为。

责任人：付军伟

3、加强校园文化建设。开学后实施。

责任人：赵世鹏

4、其它细节问题，随时发现随时整改。不断规范办学行为，促进内涵发展。

责任人：赵世鹏

5、扎实有效工作。预防和杜绝“模式化”、“形式化”、“务虚化”、“文山会海”、“急功近利”、“沽名钓誉”等不良现象，实实在在贯彻落实十八大精神，办教师满意、学生满意、家长满意的麻小教育。

20_、7、20

失泄密整改工作措施

保密工作事关党和国家事业发展全局，关系国家安全。随着经济全球化、信息化、网络化的快速发展，以及我国综合国力和国际影响力的持续提升，保密工作面临着更加严峻的形势与挑战，工作难度持续增大。大型国有企业作为国家骨干企业，备受国内外关注，做好大型国有企业的失泄密风险管理具有重要意义。保密工作重在预防，失泄密风险管理直接决定着保密工作的效果。本文有效利用风险管理理论，逐步构建了全方位、无死角大型企业失泄密风险防控体系，并在大型企业中进行了实践应用，取得良好效果。企业可参照、套用本论文研究提出的框架与思路，查找防控风险点，堵塞管理漏洞，降低管理成本，有效提升保密工作管理水平。

一、宗旨

本论文研究目的是为大型企业失泄密风险管理提供解决方案，从而进一步提升大型企业应对失泄密风险的管控能力。首先概括提出失泄密风险管理十大维度，研究列示常见失泄密风险点;其次，构建失泄密风险管理框架进行风险诊断分析;最后针对不同类型的风险点提出相应的防范措施。

二、失泄密风险管理十大维度失泄密整改工作措施

根据专家访谈、实践经验、查阅相关制度等，总结梳理出失泄密10个风险维度，分别为保密工作责任制、保密制度建设、保密宣教培训、涉密人员管理、定密管理、信息系统和信息设备管理、涉密载体管理、涉密场所管理、涉密活动管理、涉外活动管理。针对10个风险维度研究提出风险点。

1.保密工作责任

保密工作责任制是保密工作管理中最重要的一个方面，只有将责任落实到人，再进一步加强管理，保密工作才能做到万无一失。

风险点包括：保密委员会作用发挥有限，保密委员会形同虚设，不按期召开会议并研究部署失泄密风险防范的有关重大问题;主要负责人对失泄密风险防范工作重视程度不够，不能高度重视和定期开展有关重大问题研究;保密分管领导不重视失泄密风险防范;业务分管领导对失泄密风险防范意识不强，不能做到失泄密风险防范与业务工作同部署、同研究;保密工作人员不能有效履行失泄密风险防范监督管理职能，对研究部署失泄密风险防范工作不及时，缺乏对保密工作开展督促、指导和检查;业务员工忽视失泄密风险防范;对失泄密风险防范的支持力度不足;未建立失泄密事件报告、处罚机制。

2.保密制度建设

保密制度健全使保密工作有章可循才能实现保密工作做到无缝隙管理。

风险点包括：保密制度不健全，不能结合工作实际建立健全各项保密工作制度;保密制度可操作性差;不能及时修订完善制度，缺乏保密制度修订完善机制，根据情况变化修订完善相关保密制度的及时性不够。

3.保密宣教培训

做好保密工作宣传教育可以使保密相关制度条款及时、系统地宣传贯彻到工作人员当中，做到入心入脑、铭记于心，这样才能使工作“不走样”。

风险点包括：全员失泄密风险防范意识不强，全员保密工作普及宣传力度不足，员工普遍缺乏失泄密风险防范意识;保密文件、法规、制度等精神不能及时传达、学习，不能定期、及时开展保密培训;保密宣教培训频率低、宣贯力度不够，缺乏系统性的宣教培训，不能按要求组织全员失泄密风险防范知识的宣传、培训和学习;全员保密宣教培训参与程度低。

4.涉密人员管理

保密工作人员中的涉密人员是知悉、接触秘密信息的工作人员，只有对这部分人员加强管理才能保证秘密信息不泄露。

风险点包括：对涉密人员缺乏分类分级管理，没有根据涉密程度和重要性等因素，对涉密人员进行细化分类管理;对涉密人员缺乏资格审查，在涉密人员上岗前缺乏对其进行严格资格审查，并签订保密承诺书;对涉密人员缺乏出国（境）审批，没有按照有关规定对涉密人员因私出国（境）等事项进行严格审批;有的单位对涉密人员缺乏离岗清退管理，不能按照有关规定督促涉密人员离岗前清退涉密载体等物品;有的单位对涉密人员缺乏脱密期管理。

5.定密管理

在单位海量的信息中准确划分涉密信息范围并且加强管理才能使工作人员明确秘密事项范围，做好保密工作。

风险点包括：保密事项范围不清晰，没有制定本单位保密事项范围一览表;定密程序缺乏规范性，没有完整的审核审批手续;信息发布、发表不经保密审查，保密审查审批程序不完善，信息发布、论文发表缺乏履行审查审批程序。

6.信息系统和信息设备管理

随着信息化步伐加快，利用信息系统、信息设备管理处理、管理信息已成为趋势，做好信息系统、设备的管理才能有效防止电子信息的泄密。

风险点包括：信息内网缺乏安全防护措施;对信息内网建设单位缺乏安全保密管理，信息内网建设没有选择有资质单位进行建设，或者没有与建设单位签订保密协议;对信息内网建设单位人员缺乏保密审查，忽视对信息内网和计算机运行维护单位的资质和人员进行保密审查;涉密介质管理粗放，未按要求建立计算机和移动存储介质登记台账、粘贴密级标志，并明确责任人及设备编号，未按要求存放和使用;涉密计算机安全保密措施不到位，没有采取符合保密标准的安全措施;涉密计算机使用不规范，涉密计算机未单机运行，安装使用具有无线功能的模块和外围设备;移动介质交叉使用频繁;存在违反规定使用中央文件现象;自动化设备使用违反保密规定;信息内外网计算机之间频繁交互信息资料;存在违规使用外网计算机办公现象。 7.涉密载体管理

存放涉密信息的载体即为涉密载体，对这些载体加强管理才能有效做好保密工作。 风险点包括：涉密载体管理不符合规定，对于国家秘密、公司秘密等载体（包括纸质）的制作、收发、传递、复制、使用、保存、维修、销毁等不严格按照保密管理规定执行;对于各类秘密事项缺乏知悉范围界定，不能根据工作需要，确定各类秘密事项的知悉人员或岗位范围;对于各类秘密事项缺乏知悉情况书面登记。

8.涉密场所管理

存放涉密信息的场所即为涉密场所，加强对涉密场所的管理才能有效做好保密工作。 风险点包括：对保密要害部门缺乏防护措施，对保密要害部门、部位没有按照有关规定采取人防、物防、技防等防护措施;对进入涉密场所和保密要害部门、部位的人员缺乏采取相应保密管理措施。

9.涉密活动管理

涉及秘密信息的活动即为涉密活动，对涉密活动加强管理才能有效做好保密工作。 风险点包括：对参与涉密活动人员管理不严密;对涉密活动过程缺乏保密监管;对公司重要科研成果、专利等未进行有效保护。

10.涉外活动管理

做好对涉外活动的管理，才能有效防止涉密信息泄露到境外。

风险点包括：对外提供文件资料缺乏保密审查;出国（境）人员保密管理不严密;对境外

分支机构缺乏保密管理和监督指导。

三、构建大型企业失泄密风险管理框架

针对风险点进行风险分析，根据风险的重要程度和风险发生可能性对风险程度进行综合判断，对不同种类风险采取不同管控措施。从制度、职责、流程、标准、考核5个方面（“五位一体”），健全失泄密风险管理体系。

四、大型企业失泄密风险管理框架的应用

1.主要潜在失泄密风险量化评价方法

选用风险矩阵法进行风险量化分析与评估。从风险的重要性和风险发生的可能性两个方面对风险进行量化评价。风险量化评估采用问卷调研实现，具体方法为李克特量表法。将“风险重要性”和“风险发生可能性”分为5个等级，各数字对应含义如表2所示。

2.风险评价问卷调研实施

对十个风险维度的评价结果进行统计分析，结果如表3所示。

对十个维度的风险评价结果进行分析发现：总体来看十个维度的风险均为较为重要且比较不容易发生。为了进一步分析十个风险维度之间的差异性，对原始数据进行标准化处理（标准z分数），结果发现：“双高”风险为保密工作责任制、信息系统和信息设备管理;重要性高但发生可能性低的风险为：涉密场所管理、涉密活动管理、涉外活动管理;重要性低但发生可能性高的风险为：定密管理、涉密载体管理、保密宣教培训;“双低”风险为：保密制度建设、涉密人员管理。

针对各维度以同样的方法进行风险分析。

五、结论

失泄密风险管理重在预防，利用科学有效的方法查找出潜在风险隐患只是预防的第一步，还需要利用“五位一体”模型针对风险点对保密工作进行有效管理，这样才能严密堵塞失泄密风险漏洞，做到失泄密事故“零发生”。

失泄密整改工作措施

战略和发展部全质办管理整顿工作计划

按照集团对管理工作的要求，将在总结20_年1－2月份质量管理工作的基础上，仔细分析和查摆质量管理工作中存在的问题，怎样将质量控制的重心向质量预防方向转变，经全质办全体人员认真讨论研究认为存在以下需要改进的问题：

1、对各事业部现场检查、质量工作指导力度不够

2、对公司各单位宣传贯彻质量管理体系检查力度不够

3、对产品质量问题处理后防止再发生的预防措施跟踪不够

4、对现场产品质量监督、贯彻工艺纪律的监督力度不够

5、对主要供应商（含外协企业）资质能力监督评价不够

质量管理工作整顿查摆问题及整改措施

根据近年我企业经营状况，产品质量问题是制约我也企业发展的瓶颈问题之一，通过认真进行自查、帮查、梳理归纳，认为质量管理工作中显现出的相对薄弱点主要体现在以下四个方面：

一、 质量管理工作事前控制方面有待提高。通过各部门的反馈，全面质量管理在事前预防工作方面做出的成绩不够，往往是事后处理补救的情况较多，因此从以下方面加强事前的管控。

1、对内完善质量指标管理和考核工作，对外加强统计分析顾客反馈信息。20_年，质量体系共覆盖的17个部门（25个单位）其中仅有11 部门14个单位（含铸造公司、热处理车间）有质量指标的设定，考核指标设立的不全面，将对正确解读并预测产品质量、工作质量、发展程度产生一定影响。因此，应通过质量委员会的商讨，补充完善

质量指标的考核工作。

2、应用人、机、料、法、环的管理思想，重点从源头设计部门和采购部门进行控制。控制设计差错率和提升新产品开发质量，加强设计评审的有效性，切记不走形式和过场。对采购（外协）厂家的能力和资质量化评审，增加质量部门对各厂家现场评审的力度，把不合适的设计方案和不合格的配套产品扼杀在摇篮中。

3、把内审工作的频次由每年一次，提升为每季度一次，并把评审内容和结果通过质量分析例会的形式进行通报，对重复违反企业规章、制度、流程、标准的部门及领导加大处罚的力度。通过加大内审的力度与频次即可增强质量监督检查的效果，也可从内审分析报告中，体现事前预防的要素。

二、质量管理人员自身能力有待加强。质量管理人员对新的管理方法管理理念的运用不够。整改措施：通过各种途径和渠道（宣传板、大屏幕、新闻、例会、专题培训等）对质量管理方法和管理理念进行宣传，质量人员做好对分管单位质量知识的培训，提高全体员工的质量意识。在开展ISO9001质量管理的同时，引进新的质量管理理念和准则（例如采用《卓越绩效评价准则》、开展精益六西格玛管理等），在派出优秀质量管理和运营生产人员学习新的管理理念和方法的同时，也可以聘请精益生产、六西格玛管理的专家和团队对我公司人员进行培训和牵头开展管理项目，这是是推动质量管理工作的契机。

三、质量管理方面存在监管力度不够，执法不到位，履行职能存在欠缺的情况。质量体系覆盖的17个部门（25个单位）共有兼职的

质量体系负责人和质量联络员50名，但是基层质量管理人员的作用不是很显著，只停留在配合全质办内审和外审的工作。

措施：1、全质办牵头定期召开质量体系运行例会，基层质量管理人员汇总本部门的质量工作的情况，例如：各生产单位可汇报本单位工艺纪律抽查情况及分析改进情况，职能部门可汇报质量体系的运行情况，考核指标完成情况等，即提高了质量管理工作的有效性，又为事前质量管理和质量分析提供了素材。

2、改变由全质办单独个人对全厂生产现场质量工作进行巡视的工作局面。可实行全质办5个人+战略和发展部领导+质量委员会成员对生产现场定期巡查并对发现的问题进行书面汇报和分析，对“通病”进行分析，并要求改进。

四、自觉学习的意识差，运用新的理论指导工作的主动性有待进一步提高。失泄密整改工作措施

推进质量体系换证审核，修订完善了《质量手册》、《程序文件》等规章制度，在各项工作上尽可能做到周密细致，有布置、有制度、有检查。有时受一些阶段性工作的影响，不能统筹兼顾，使一些工作落实的不好，有的布置了，没有回音；有的规划了，没有行动；有的开头了，没有注重结果；有的安排了，没有检查；有的启动了，没有跟踪；有的工作跟踪了一阵子，没有坚持下来加以巩固、发展、提高。

失泄密整改工作措施

泄密事件应急预案

1、风险分析与事件分级

1.1、事故类型与危害分析失泄密整改工作措施

公司在生产经营过程中，存在发生重大失泄密事件的风险。失、泄密事件有造成公司或集团公司、国家经济损失，为国家安全带来影响的危险。失泄密事件发生主要有以下四种情况。

a）泄密信息违规上传到信息系统或互联网连接的计算机，造成失泄密；

b）密级文件丢失，被窃取造成失泄密；

c）携带秘密信息处境造成失泄密；

d）重要会议、活动出现失泄密。

1.2、适用范围

本预案适用于各部门范围内的失泄密事件。

2、组织机构及职责

根据泄密事件的性质内容，以及涉密单位和人员情况，成立保密工作应急指挥领导小组，下设督查协调组、调查补救组和密级鉴定组。

2.1人员组成

组长：宋俭

副组长：周兴发 梁峰 王青

组员：吴成兵 王元守 杨佳佳 孟莱 范允雷

a）负责应急指挥工作，负责启动本预案，并根据事态发展制定和调整应急预案；

b) 负责确认失泄密事件等级；

c）负责制定失泄密事件补救措施；

d）负责对是泄密事件调差和提出处理意见；

e）负责向上级报告是泄密事件情况。

2.2事件调查组

2.2.1人员组成

组长：吴成兵

组员：赵文杰 邓满昌

2.2.2职责

a)负责应急处理人员、资源的调度工作

b)负责对事件进行调查、取证，收集、整理应急预案处置过程资料

c)负责突发事件信息的上报

d)负责应急处理指令的传达

e）负责提出对失泄密责任人的处理意见

2.3时间补救组

2.3.1人员组成失泄密整改工作措施

组长：发生泄密事件部门，单位负责人

组员：办公室、信息化管理员、事件发生部门、单位相关人员

a负责对事件发生部门的泄密载体、计算机、密集文件及人员进行控制管理；

b负责鉴定失泄密信息的密级

C负责是泄密事件可能造成的后果的预测及预防

d负责制低能补救措施，降低、减少突发事件带来的损失。

3、应急响应解除

当突发事件得到有效控制，应急领导小组组长宣布解除应急响应

4、应急保障

4.1通讯与信息

各部门人员的应急联系方式

吴成兵：18885656298 范允雷：13677685265 孟莱：18785567156 王元守：1588516689 杨佳佳：15285400668

5、附则

5.1制定和解释

本预案由办公室组织制定，并负责解释。

5.2预案的实施

本预案自发布之日实施。

失泄密整改工作措施

XX煤业有限责任公司

安全隐患整改方案

编 制： X X X

审 查： X X X

批 准： X X X

编制单位：XX煤业有限公司XXX部（科）

编制日期：二O一三年三月三十日

XX煤业有限公司

安全隐患整改方案

20_年3月30日，XXXXXXXX对我矿的安全生产状况进行了全面的检查，经现场检查，共查出隐患6条,建议2条。我矿对本次所查出的隐患高度重视，于当天晚上19：00分在矿会议室组织召开了安全隐患专项整改会议，成立了专项隐患整改治理领导小组，按照“五定五落实”（落实措施、落实责任、落实资金、落实时限、落实预案）的原则和有关规定要求逐条进行整改，为安全、科学、合理、认真地搞好本次安全隐患整改落实工作，按照会议精神编制本整改方案。

一、落实整改责任，成立组织机构

1、设立安全隐患整改领导小组

组 长：***（负责隐患落实整改工作的安排布置、全面指挥及组织协调管理工作）

副组长：***（负责整改工作期间的现场指挥、跟踪、随时抽查跟进隐患整改落实进度情况）

副组长：***（负责审核安全隐患整改方案和协助组长解决整改过程中出现的技术难题）

成 员：*** *** *** *** *** *** *** ****（具体负责各项整改工作的实施和安全检查。深入现场，根据自身职责分管范围进行隐患整改跟进，力争按质、按量、按时完成整改任务）。

安全隐患整改领导小组职责：

（1）对编制的整改方案认真进行会审，并提出会审意见。

（2）对整改方案提出的各项安全措施是否可行，遗漏补充，负责整改工作安全。

（3）制定隐患整改表，对隐患整改进度进行跟踪检查。

（4）严格执行“编号登记、复查销号”的整改制度。

（5）整改领导小组成员分工明确，责任到人，层层落实责任。

（6）对各项整改项目，责任人必须到现场指挥、督查、发现问题及时处理。

（7）在隐患整改过程中，遇到难以解决的问题时，由领导小组组长负责召开领导小组全体工作人员会议，提出解决问题的方法和措施。

（8）按整改方案进行整改，安全措施不到位决不允许施工。

（9）做好整改期间各项记录。在规定期限内对所有隐患督查整改落实到位。

2、设立安全隐患整改、复查验收领导小组 组 长：***（矿长）

副组长：***（安全矿长） *** （总工程师）

成 员：*** *** *** *** *** *** *** 安全隐患整改、复查验收领导小组职责：

（1）负责所有整改项目复查验收工作，对整改不合格的必须重新进行整改，直到合格为止。

（2）制定各项整改项目验收标准，严格按标准进行验收。

（3）对整改期间“三违”现象进行督查，对各类违章、违纪行为按有关规定进行处罚。

（4）狠抓整改工程质量，对各项整改工程质量跟踪检查，发现问题，及时处理。

（5）对整改工作失职人员进行严肃查处。

（6）对整改各项安全检查记录进行检查、完善。

（7）整改结束并经自查自验合格后，报请县公司验收。

3、整改所需资金及物资设备保障

董事长（矿长）***、总经理（副矿长）***和财务科长***负责筹措整改所需资金及整改期间物资设备的正常供应等。

二、整改要求

严格按照定措施、定时限、定资金、定预案、定责任人的“五定”原则，针对存在的薄弱环节，采取切实有效措施，进行重点整治，严密防范。同时要求各队、各班组对安全隐患必须本着快速、安全、优质、高效、限期的原则进行整改，确保矿井安全生产。如果发现对隐患整改采取消极态度、拖延或采取应付使整改质量无保证而导致发生事故的，将严厉追究有关人员的责任。

三、隐患内容及整改措施、责任人、整改时间

1、煤矿无矿级安全管理机构文件，安全生产管理机构不健全。

（1）整改措施：成立我矿的矿级安全管理机构，由***董事长签发并进行公示，且逐步健全安全生产管理机构。

（2）整改责任人：*** *** ***

（3）回查验收人：*** *** ***

（4）整改期限：在4月15日前完成。

2、主斜井探放水钻孔已施工结束，无钻孔竣工图和允许掘进距离。副斜井探放水资料不完善。

（1）整改措施：要求承建主斜井的施工单位按照实际比例绘制探放水的平面图和剖面图，在图上必须标示清楚煤（岩）层位和允许掘进距离。要求承建副斜井的施工单位完善探放水资料，资料完成后报我矿进行审核。

（2）整改责任人：*** ***

（3）回查验收人：*** ***

（4）整改期限：4月10日前完成。

3、副斜井、主斜井无瓦斯检查牌板。

（1）整改措施：要求下属两施工单位在《规程》规定位置必须悬挂瓦斯检查牌板，且按有关规定及时检查和填写瓦斯数据。

（2）整改责任人：*** ***

（3）回查验收人：*** ***

（4）整改期限：4月5日前完成。

4、特种作业人员配备不足（瓦斯员、安全员、绞车司机、安全监控员、探放水工、防突工等）。

（1）整改措施：要求两施工单位按规定配齐相关特种

失泄密整改工作措施

【巡视工作整改方案】 兴宁市委政法委关于落实 兴宁市委政法委关于落实 省委巡视组巡视反馈意见的 省委巡视组巡视反馈意见的整改方案按照《兴宁市党政领导班子落实省委巡视组巡视反馈意见整改 方案》的部署要求，兴宁市委政法委作为一个牵头单位，根据加快推 进我市经济社会发展的需要，结合政法系统的工作职能，现制定如下 整改方案

一、 指导思想 坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落 实科学发展观，根据省委巡视组的巡视反馈意见，围绕巡视工作中查 找出来的突出问题，结合兴宁的工作实际，突出针对性、可行性、实 效性，进一步转变观念、创新思路、改进作风、扎实工作，推动我市 经济社会科学发展，着力建设“工贸新城、人文秀区、绿色兴宁” ， 全力当好梅州绿色崛起主力军。

二、 整改内容 围绕 《兴宁市党政领导班子落实省委巡视组巡视反馈意见整改方 案》中的第三条“进一步关爱群众，改善民生促和谐”的第二项为主 要整改内容，即：抓优化社会环境。继续加大社会治安整治力度，提 抓优化社会环境。继续加大社会治安整治力度， 抓优化社会环境 高打防管控水平， 营造良好的社会治安环境， 不断增强群众的安全感。

高打防管控水平， 营造良好的社会治安环境， 不断增强群众的安全感。

坚持领导干部定期接访、 约访、 下访制度， 及时处理群众反映的问题， 坚持领导干部定期接访、 约访、 下访制度， 及时处理群众反映的问题， 做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交” 确实维护稳定。完 做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交” 确实维护稳定。

，

善安全事故应急预案， 加强安全监督管理， 特别是强化烟花爆竹和非 善安全事故应急预案， 加强安全监督管理， 煤矿山的安全监管， 煤矿山的安全监管， 坚决防止发生各类重特大事故， 切实保障人民群 全监管 坚决防止发生各类重特大事故， 众生命财产安全。

众生命财产安全。

三、整改措施

1、继续加大社会治安整治力度，提高打防管控水平，营造良好 的社会治安环境，不断增强群众的安全感。一是坚持开展源头治理， 全面落实稳控措施；二是整治重点地区，全力打击刑事犯罪；三是构 建立体防控网络，严密社会治安管控；四是全面加强队伍建设，增强 平安建设保障。

整改责任单位：市公安局 联络员：石天泉 联系电话：13902784878 2、继续加大社会治安综合治理力度，营造和谐稳定的社会环境， 全力推进社会矛盾化解。以平安镇（街）创建工作为抓手，着力构建 平安兴宁；以完善三级综治信访维稳中心为重点，进一步健全维稳网 络和工作机制，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交” 。

整改责任单位：市综治办 联络员：刘裕平 联系电话:13826679692 3、深入贯彻“打防结合、预防为主、专题结合、依靠群众”的 工作方针，把创建“六无”活动为主要载体，有效预防“法轮功”等 邪教组织和有害气功组织违法活动，营造良好的社会政治环境。

整改责任单位：市“610”办 联络员：张远辉 联系电话：13802365787 4、全面掌握我市维稳工作情况，分析我市维稳工作形势，排查 存在的社会不稳定因素，进一步健全维稳研判制度，加大涉法涉诉案 件和重大矛盾纠纷个案的督办落实，确保我市社会平安稳定。

整改责任单位：市维稳办 联络员：汪建雄 联系电话：13536749067 5、在坚持领导干部定期接访、约访、下访,及时处理群众反映的 问题，建立健全矛盾纠纷排查化解制度、信访工作分析研判制度和领 导包案制度，切实维护社会稳定。

整改责任单位：市信访局 联络员：罗小忠 联系电话：13826696182 6、针对新时期社会矛盾纠纷的特点，切实做好人民调解、行政 调解和司法调解的联动，提高社会矛盾稳控化解的办法和措施；进一 步推进社会管理创新加强社区矫正、安置帮教工作；围绕加快经济发 展方式转变，提高服务经济民生的能力水平。

整改责任单位：市司法局 联络员：陈鹏基 联系电话：13560982268

7、完善安全事故应急预案，加强安全监督管理，特别是强化烟花爆竹和非煤矿山的安全监管，坚决防止发生各类重特大事故，切实 保障人民群众生命财产安全。 整改责任单位：市安监局 联络员：张淦清 联系电话：13719990888 四、整改要求

1、成立机构，加强领导。成立以市委副书记罗颖安同志为组长， 市委常委、 政法委书记夏思光同志为副组长， 市委政法委、 市公安局、 市综治办、市维稳办、市“610”办、市信访局、市司法局、市安监 局等单位负责人为成员的整改工作领导小组，负责对整改工作的领 导、组织和协调。领导小组下设办公室，主任由政法系统工委副书记 肖浩文同志兼任，刘超华同志兼任牵头整改单位联络员，联系电话 13902783239。

2、明确时限，分步实施。整改期限为 12 个月，即 20_ 年 6 月 至 20_ 年 6 月 30 日前完成整改工作任务。分四个阶段进行：一是部 署阶段。20_ 年 6 月 1 日至 9 月 30 日，成立整改机构，研究整改方 案。二是落实阶段。20_ 年 10 月 1 日至 20_ 年 3 月 31 日，由政法 委领导组织各责任单位，围绕整改内容和目标，落实整改措施，抓好 整改工作。三是完善阶段。20_ 年 4 月 1 日至 5 月 31 日，对照整改 内容和目标，查缺补漏，及时完善，推动整改工作落实。四是验收阶 段。20_ 年 6 月 1 日至 30 日，迎接上级对整改工作进行检查验收。

3、加强督查，务求实效。政法委采取切实有效的措施，加大对 各责任单位对整改工作的督查力度，务求取得实效，确保整改任务如 期完成。对于整改不力，成效不明显的，要追究相关领导和人员的责 任。中共兴宁市委政法委 20_ 年 9 月 28 日

失泄密整改工作措施

阀门泄露的原因及改进措施

一、阀体和阀盖的泄漏：

原因：

1.铸铁件铸造质量不高，阀体和阀盖体上有砂眼、松散组织、夹渣等缺陷

2.天冷冻裂；

3.焊接不良，存在着夹渣、未焊接，应力裂纹等缺陷；

4.铸铁阀门被重物撞击后损坏。

改进措施：

1.提高铸造质量，安装前严格按规定进行强度试验；

2.对气温在0°和0°以下的阀门，应进行保温或拌热，停止使用的阀门应排除积水

3.由焊接组成的阀体和阀盖的焊缝，应按有关焊接操作规程进行，焊后还应进行探伤和强度试验；

4.阀门上禁止推放重物，不允许用手锤撞击铸铁和非金属阀门，大口径阀门的安装应有支架。

二、填料处的泄露（阀门的外漏，填料处占的比例为最大）

原因：

1．填料选用不对，不耐介质的腐蚀，不耐阀门高压或真空、高温或低温的使用；

2．填料安装不对，存在着以小代大、螺旋盘绕接头不良、上紧下松等缺陷；

3．填料超过使用期，已老化，丧失弹性

4．阀杆精度不高，有弯曲、腐蚀、磨损等缺陷

5．填料圈数不足，压盖未压紧；

6．压盖、螺栓、和其他部件损坏，使压盖无法压紧；

7．操作不当，用力过猛等；

8．压盖歪斜，压盖与阀杆间空隙过小或过大，致使阀杆磨损，填料损坏。 改进措施：

1．应按工况条件选用填料的材料和型式；

2．按有关规定正确的安装填料，盘根应逐圈安放压紧，接头应成30℃或45℃；

3．使用期过长、老化、损坏的填料应及时更换；

4．阀杆弯曲、磨损后应矫直、修复，对损坏严重的应及时更换；

5．填料应按规定的圈数安装，压盖应对称均匀地把紧，压套应有5mm以上的预紧间隙；

6．损坏的压盖、螺栓及其他部件，应及时修复或更换；

7．应遵守操作规程，除撞击式手轮外，以匀速正常力量操作；

8．应均匀对称拧紧压盖螺栓，压盖与阀杆间隙过小，应适当增大其间隙；压盖与阀杆间隙过大，应予更换。

三、密封面的泄漏

原因：

1、密封面研磨不平，不能形成密合线；

2、阀杆与关闭件的连接处顶心悬空、不正或磨损；

3、阀杆弯曲或装配不正，使关闭件歪斜或不逢中；

4、密封面材质选用不当或没有按工况条件选用阀 ；

5、在阀门的制造、运输、检验、安装和使用等过程中，损伤了阀门的密封面，使密封不严，导致阀门泄漏。

6、介质内含有固体杂质造成阀门关闭不严，从而引起介质泄漏。

7、阀板或密封面变形造成密封不严；

8、介质中含有H2S等腐蚀性物质，对密封面腐蚀；

改进措施：

1、按工况条件正确选用垫片的材料和型式；

2、精心调节，平稳操作；

3、应均匀对称地拧螺栓，必要时应使用扭力扳手，预紧力应符合要求，不可过大或小。法兰和螺纹连接处应有一定的预紧间隙；

4、垫片装配应逢中对正，受力均匀，垫片不允许搭接和使用双垫片；

5、静密封面腐蚀、损坏加工、加工质量不高，应进行修理、研磨，进行着色检查，使静密封面符合有关要求；

6、安装垫片时应注意清洁，密封面应用煤油清理，垫片不应落地；

7、选用含固体杂质少的介质；

8、选用脱硫装置，尽量消除H2S等腐蚀性物质；

四、密封圈连结处的泄漏

原因：

1、密封圈辗压不严

2、密封圈与本体焊接，堆焊质量差；

3、密封圈连接螺纹、螺钉、压圈松动；

4、密封圈连接而被腐蚀。

改进措施：

1、密封辗压处泄漏应注胶粘剂再辗压固定；

2、密封圈应按施焊规范重新补焊。堆焊处无法补焊时应清除原堆焊和加工；

3、卸下螺钉、压圈清洗，更换损坏的部件，研磨密封与连接座密封面，重新装配。对腐蚀损坏较大的部件，可用焊接、粘接等方法修复；

4、密封圈连接面被腐蚀，可用研磨，粘接等方法修复，无法修复时用应更换密封圈。

五、关闭件脱落产生泄漏：

原因:

1、操作不良，使关闭件卡死或超过上死点，连接处损坏断裂；

2、关闭件连接不牢固，松劲而脱落；

3、选用连接件材质不对，经不起介质的腐蚀和机械的磨损。

改进措施：

1、正确操作，关闭阀门不能用力过大，开启阀门不能超过上死点，阀门全开后，手轮应倒转少许;

2、关闭件与阀杆连接应牢固，螺纹连接处应有止退件;

3、关闭件与阀杆连接用的紧固件应经受住介质的腐蚀，并有一定的机械强度和耐磨性能。

成品车间

20_-5-26

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