会诊申请单范文示例(实用6篇)

会诊申请单范文示例1

协助人事做招聘事宜，填写《应聘登记表》《入职简历表》等做好、入职员工的档案管理。填写《考勤申请单》《请假条》等做好公司规章制度的贯彻执行。

针对这一个月工作中存在的不足，在未来的工作中，我需要做好以下几个方面的工作：

1、做好办公室内务工作。注意办公室内的清洁、保洁；努力做好自己自己的本职工作。

2、在日常工作中注意收集信息，以备不时之需。例如快递公司的名片等。

3、处理好日常行政管理管理，协助领导不断完善各项规章管理制度，使公司趋于规范化的管理。

4、加强业务知识的学习，深入了解公司的产品，以便能更好的协助领导及销售人员的工作。

作为一名前台行政工作人员，需要掌握的知识还很多，在以后的工作中，我会努力向身边的同事学习，进一步提高自己的理论水平和业务能力。最后感谢领导能够提供给我这个工作平台，是我有机会和大家共同提高、共同进步；感谢每位同事对我在这段时间里工作的热情帮助。虽然我还有许多不足，但我相信，勤能补拙，只要我们彼此多份理解、多份沟通，加上自己的不懈努力，相信公司明天会更好。

为规范公司财务管理制度，更好地发挥监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证奖金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使账务工作更好地服务于公司管理，结合公司具体情况制定本办法。

1、本办法适用于公司全体员工。

2、发生各类费用、支出事项，应及时办理财务手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务人员。

费用报销、支出审批人员和审批权限

公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报部门主管核实，再报行政办公复核，后经总经理批准后才能办理或执行。未经总经理批准的任何费用由支费人个人自理。

费用报销、支出审批程序

1、合同或采购经办人员应按照合同约定的付款方式和付款时限，填写《用款申请单》并由部门负责人员审查，行政办公室复核，总经理批准后，财务人员安排资金付款。

2、费用报销审批程序

费用报销时，经办人按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写《费用报销单》或《用款申请单》等，由部门负责人核实费用并确认签字，后交行政办公室复核，后经总经理审批同意后付款，付款后将凭证交由账务人员归档。

3、员工因公借款审批程序

（1）借款人填写借款申请单，参照费用报销审批程序进行审批；

（2）借款申请单送财务人员复核，如果借款人以前欠款已清偿完毕，准予借款，坚持“前不清，后不借”。

（3）因公出差的借款人，在返回公司后的5日内报账并结清余款；其他借款人在业务完毕后的三日内结清借款。

（4）出差费用报销项目：交通费、住宿费。（如需其它项目支出须经部门负责人或总经理同意后方可使用，未经审批的支出由经办人承担。）

有关规定

1、费用发生时，应取得合法、有效的原始凭证作为报销依据。

2、原则上当月发生的费用当月内报销，当月未及时报销或确因客观情况未及时在当月内报销的费用，必须在次月初起三个工作日内完成报销手续。

3、员工因公借款且在借款发生费用报销时应先冲借款，直至冲完借款为止。

第一条根据编制情况，公司定期召开人员状况检查会，就现有人员流动率、缺勤情况及应储备人力、需求人力做出正确、客观的检查建议作为人事科研、制订人力计划、办理开拓人力来源的参考依据。

第二条人员调拨增补申请作业程序：

1．各单位如需增补人员，先至人事科领取“人员拨补申请单”，填妥后，汇人事科办理；

2．人事科接到申请单后，应调查所申请人员是否为编制内所需求、其职位薪金预算是否在控制内、其需要时机是否恰当等问题；

3．人事科调查后，即就申请人员的来源做正确的拟办建议，呈总经理核准后，根据指示办理招募预备工作；

4．人员拨补申请单经批示完毕后，均应转回申请单位，人事科凭副本办理。

第三条人员招募作业程序：

1．拟订招募计划

（1）招募职位名称及名额；

（2）资格条件限制；

（3）职位预算薪金；

（4）预定任用日期；

（5）通报稿或登报稿（诉求方式）拟具：

（6）资料审核方式及办理日期（截止日期）：

（7）甄试方式及时程安排（含面谈主管安排）

（8）场地安排：

（9）工作能力安排：

（10）准备事项（通知单、海报、公司宣传资料等）。

2．诉求

（1）登报征求：先拟广告稿，估计登刊费，决定何时刊登何报，然后

乡镇卫生院会诊制度

一、目的

为了使患者得到及时、准确的诊断和治疗，特制定会诊制度。

二、定义

会诊的流程标准。会诊包括:科内会诊、科间会诊、急诊会诊、院内会诊、院外会诊、赴外院会诊。

三、职责

1、医务部主任负责制定和修订会诊制度。

2、医疗科室医师负责执行会诊制度。

3、医疗科室主任负责监督和检查本科室会诊制度的执行。

4、医务部主任负责监督和检查全院会诊制度的执行。

5、院长负责监督和检查医务部主任会诊制度的执行。

四。程序

1、会诊对象

急诊、门诊、住院的疑难病例、危重病例、特殊病例和三日未确诊病例。

2、会诊人员资格

原则上会诊人员由主治医师以上资格人员担任，紧急状况下除外。

3、会诊申请

(1)科内会诊申请

由主管医师向科主任提出口头会诊申请，科主任批准后执行。

(2)科间会诊申请

由主管医师提出，填写书面会诊单，主治医师以上资格医生审核签字，送达被邀请的科室执行。

(3)急诊会诊申请

由主管医师提出，填写书面会诊单，并在申请单上注明“急”字，立即送达被邀请科室执行。病情个性紧急可在会诊单上注明“特急”，立即送达被邀请科室执行，或用电话邀请先执行，后补写书面会诊单。

(4)院内会诊申请

由科主任提出，填写书面会诊单，科主任签字后，上报医务部或总值班批准。由临床部或总值班通知受邀请科室后执行。

(5)院外会诊申请

由科主任提出，填写书面会诊单，科主任签字后，上报医务部批准。

(6)赴院外会诊或手术申请

由院外医院邀请，填写院外会诊邀请函，医务部审核后，上报院长审批。

4、会诊人员

(1)科内会诊人员

由本科室主任主持和召集，科室内有关医务人员参加。

(2)科间会诊人员

由本科室主任主持，被邀请科室应由主治医师以上资格人员担任，特殊状况除外。

(3)急诊会诊人员

被邀请科室应由主治医师以上资格人员担任，特殊状况除外。

(4)院内会诊人员

由医务部主任主持，应由被邀请科室主任或专家担任，医务部确定会诊时间及组织相关人员参加。

(5)院外会诊人员

由医疗院长主持，应由市级以上三级甲等医院科主任或专家担任。

(6)赴院外会诊或手术人员

由我院科主任或专家担任，在不影响本院工作的前提下前往。

5、会诊时间

(1)科内会诊时间

由本科主任根据状况自行按排。

(2)科间会诊

在接到会诊单2小时内完成，如需专科会诊的病情较轻的患者，可由医护人员带领到专科会诊。

(3)急诊会诊

务必在接到书面申请单后10分钟到达会诊科室，病情个性紧急会诊务必在接到书面申请单或电话后10分钟到达会诊科室，不得延误。

(4)院内会诊

在接到书面申请单后12个小时内完成。

(5)院外会诊

应有临床部与院外受邀请单位协商后确定时间。

(6)赴院外会诊或手术时间

应由临床部确定。

6、会诊记录

所有会诊均由主管医生填写会诊申请单，汇报病情。受邀会诊医生会诊完毕后，要在会诊患者病历中详实记录会诊记录，会诊记录上要有会诊医生的手写签名，并归档到病案中。

停课申请单_____________同学因_______________________申请_______年___月___日（星期_____）学习临时停课。

申请人签字： 申请日期： 年 月 日根据_____________同学的特殊原因（书面报告后附），___________（部门）同意他申请临时停课。经研究拟于____ ___年 月_ __日（星期_____）。

班主任签字： 教学系主任签字： 申请日期： 年 月 日 批准日期： 年 月 日本停课属于（□因公 □因私 □其他）原因停课。准予按申请时间进行补课。

主管院长签字： 批准日期： 年 月 日。

兹证明我公司于年月日向****单位（你的单位）购买***产品，数量***，金额***，因我公司需要入帐，因此要求*****公司提供发票。

特此证明。 *******公司（公章） 年月日 至***公司财务部 由***部门/分行 日期：-------- 书面证明 兹收到（***公司）发票，具体如下： 发票金额（Rmb）：-------------- 发票张数 ：-------------- 发票号码 ：-------------- 发票内容 ：-------------- 预计支付日期 ：-------------- 收到发票人签署及公司盖章 没有具体格式，把情况说明白就行。

到税局取一份《开具红字增值税专用发票申请单》，如实填写即，税局确认盖单后自已留存一份，一份给对方交对方所在税局认证抵扣。 一. 符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废. （一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月； （二） 销售方未抄税并且未记账； （三） 购买[）方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

二. 不符合作废条件： 1. 购货方已认证由购货方填写申请单 （1） 认证通过： ① 向主管税务机关填写申请，税务机关返回通知单（一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存） ② 将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。 （2） 认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”： ①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

其他同上。 ②将通知单交给销货方，进项税不得抵扣，也不做进项税额转出。

2. 购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围，由购货方填写申请单： 在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。

会诊申请单范文示例2

1、成立工作小组

组长：xxx

副组长：xxx

成员：xxx、xxx

2、工作职责

1） 小组组长负责确定指导思想和实施方案；全面组织“提质增效”专项活动的有序开展；审定工作小组各项重大决策；组织对活动效果进行综合评估。

2） 小组副组长负责实施方案的整体协调落实；负责实施方案执行过程中的督导；负责向下传达工作指令，向上反馈实时工作动态；负责协助组长做好其他有关工作。

3） 小组各成员为本次专项活动各个部门的第一责任人，负责组织本部门、本小组的全体成员，积极参与到活动中来，制定和分解具体任务指标，落实措施，并向上反馈各类工作建议和意见。

3、工作内容

公司“提质增效”具体实施部门为各对应职能部门和生产单位，由行政事务部作为牵头部门，审核其他各部门的提质增效方案，组织加强各部门对此项活动的组织领导，周密安排，狠抓落实，大力协同，把提质增效的各项具体措施落实在各项工作中。

2、加大宣传教育

3、督促检查

及时了解活动的开展情况，对活动中暴露的问题、难点，采取有效的措施予以改正，使该项活动达到预期的目标。

会诊申请单范文示例3

1、审批流程烦琐，需求部门需要来回审批，浪费时间。

2、需求部门不了解相互需求信息，经常重复计划。

3、常规物料由仓库统计提交采购申请，每次提交申请单约10张。领导审批签字次数多，且采购部需重新统计，造成重复工作。

4、需求部门领用物料时经常相互领用，造成其它需求部门缺料。【如：X车间9月3日申请40个（实际需求数量不足40个）XXX轴承，x车间9月4日申请50个（实际需求数量40个）XXX轴承，9月5日到货40个，x车间先于X车间到仓库领用，而X车间9月5日需要使用该物料，仓库无理由不发货给x车间，便造成该车间缺料。】

建议改进措施：

一、常规物料采购申请由仓库提交。仓库定期检查库存，当库存下降到警戒点（安 全库存）时，仓库直接统计并提交OA采购申请汇总表待领导审批，以便及时补充库存。建议由物流部与设备部共同确定安全库存、订货周期、最高库存量等。 优点：

1、常规物料使用频率高，金额占总金额比重不大，所以不必担心该类物料会过多增加库存成本。

2、由仓库提交OA采购申请汇总表可节省纸张达到节约成本的目的。

3、批量购进可降低采购成本如运输费等。

4、可防止缺料造成的损失。

5、节省提交手工单据的工序，减少重复工作，有利于更好地进行物料跟踪。

6、避免需求部门重复计划。

7、减少领导审批次数。

8、有利于仓库更好地进行库存控制。

二、车间其它非常规物料申请：需求部门提交采购申请单交车间统计员汇总，并由车间统计员提交OA采购申请汇总表，每日或2~3日提交一次。

优点：

1、简化需求人采购申请审批程序。

2、减少领导审批次数。

3、提高工作效率。

三、急用物料可由需求部门直接提交OA采购申请，鉴于车间实际情况，需求部门填写采购申请单交由车间统计员提交OA采购申请单，领导审批通过后采购部将在最短时间内回复需求部门。（可采用JIT模式进行采购）

总结：以上本着从实际出发、具体问题具体分析的原则，以提高工作效率，降低采购成本，优化采购流程为目的，对采购流程提出的一些建议。其合理性有待各位共同探讨，若有异议或有更好的建议请指出。

会诊申请单范文示例4

依据提质增效的总体目标，按归口管理的原则，将责任划分到各职能部门，进行分解落实。 各部门目标分解如下：

1、行政事务部：

1） 进一步修订、完善、优化公司服务车辆使用管理制度、办公设备采购管理制度、办公用品购买及发放管理制度；

2） 加强办公用品管理。进行定额管理，各部门根据实际工作需要，在预算总额范围内分月报领办公用品，对超出限额的部门，要进行详细说明，经核实批准后方可领用；

3） 倡导节能办公。用完一面的纸张统一回收再次使用，下班或长时间离开座位及时关闭电脑及显示器，下班或办公室无人时及时关闭灯、风扇、空调等，晚上加班时只开工作部分的灯和空调，开空调一定要关闭门窗；

4） 控制办公费、招待费，杜绝浪费。所涉业务部门，要根据实际情况，做好详细计划，详细填写出差申请单、业务招待申请单，获批部门或个人要严格按照申请单所填报的内容和权限执行；

5） 加强信息化，无纸化办公推广。在全公司广泛开展无纸办公，提高审批效率和压缩审批周期；

6） 加强服务车辆的运行成本管理，维护成本管理，用车部门要如实详尽的填写车辆使用申请单，驾驶人员要做好车辆的里程及油耗登记，年度保养及维护计划，确保车辆长期处于良好的使用状态，延长车辆使用寿命。

2、市场开发部：

1） 修订、完善、优化投标工作相关管理办法。如：投标文件的制作标准和编制流程、投标文件的审核和检查；

2） 通过轮岗、招聘扩充市场开发团队，轮岗员工从集团公司市场开发中心内部选派，要求具备两年以上市场开发工作经验，通过传、帮、带及组织开展的各类一系列内、外培训活动，提高全员市场开发意识、公关能力及业务水平；

3） 与优强企业开展交流、学习等有关活动，借鉴先进的管理模式和市场经营思路，与行业管理有关部门保持联系、沟通，增加项目信息获取渠道；

4） 学习项目管理的相关知识，深入施工一线，积累经验，丰富专业知识储备；

报账申请尊敬的领导：

你好!

技术部员工宋波于20_年5月26日自驾到成都元瑞学习雕刻机技术，来回总公里数为

82公里。申请油费报销！ 员工：宋波

尊敬的领导：

根据济教字【20_】13号文件：，

本人于20_年10月至20_年6月在曲阜师范大学完成了教育硕士专业学位培养计划，成绩

合格，被授予教育硕士学位。在学习期间，本人学习费用共计万元，据文件精神，学习费用按6:2:2的比例，分

别有同级财政、学员所在单位、学员个人承担。特申请由市财政承担学费的60%，计人民币

捌仟肆佰元整（8400元），我学校承担费用的20%，计人民币贰仟捌佰元整（2800元），请领

导批示。

特此申请。

申请人：xx

20_年1月5日篇四：报账申请单 报账申请单注：所有报账需凭有效发票单据以及验收照片等资料进行费用申报篇五：报销申请书 报销申请书

公司领导您好：

我办公室已经完成对 ___ 工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__——目的地：___）

车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导

审批为荷。

关于进一步规范公司加班、调休管理的通知

为进一步明确规范公司加班、调休管理审批程序，现对公司加班、调休制度及流程，作以下明确：

会诊申请单范文示例5

1．拟订招募计划

（1）招募职位名称及名额；

（2）资格条件限制；

（3）职位预算薪金；

（4）预定任用日期；

（5）通报稿或登报稿（诉求方式）拟具：

（6）资料审核方式及办理日期（截止日期）：

（7）甄试方式及时程安排（含面谈主管安排）

（8）场地安排：

（9）工作能力安排：

（10）准备事项（通知单、海报、公司宣传资料等）。

2．诉求

（1）登报征求：先拟广告稿，估计登刊费，决定何时刊登何报，然后联络报社。

（2）同仁推荐：以海报或公告方式进行。

3．应征信的处理

（1）诉求消息发出后，会收到应征资料，经审核后，对合格应征者发出“初试通知单”及“甄选报名单”，通知前来本公司接受甄试。

（2）不合格应征资料，归档一个月后销毁，但有要求退件者，应给予退件。为了给社会大众一个好的印象，对所有未录取者发出“谢函”也是应有的礼貌。

4．甄试

（1）笔试

①专业测验（由申请单位拟定试题）；

②定向测验；

③领导能力测验（适合干部级）；

④智力测验。

（2）面谈

①要尽量使应征人员感到亲切、自然、轻松；

②要了解自己所要获知的答案及问题点；

③要了解自己要告诉对方的问题；

④要尊重对方的人格；

⑤将口试结果随时记录于“面谈记录表”。

（3）如初次面谈不够周详，无法做有效参考，可再发出“复谈通知单”，再次安排约谈。

5．背景调查

经甄试合格，初步决定的人选，视情况应做有效的背景调查。

6．结果评定

经评定未录取人员，先发出谢函通知，将其资料归人储备人才档案中，以备不时之需。经评定录取人员，由人事主管及用人主管会商进用日期后发给“报到通知单”，并安排职前训练及有关准备工作。

7．注意事项

进行应征资料的处理及背景调查时应尊重应征人的个人隐私权，注意保密工作。

会诊申请单范文示例6

1、公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务。如确因工作需要加班的，公司将按《劳动法》相关规定安排员工调休，国定节假日无特殊情况不安排加班。

2、因工作需要而被指派加班时，员工无特殊理由不得推诿，否则按旷工情节论处。

3、员工加班应填写《加班申请单》，经部门经理同意签字后，并于加班实施前送至行政综合部备案。

4、驻公司加班人员，加班起止时间以电子考勤为准，外派人员(公出等)的加班起止时间以经部门负责人签字确认的《补勤单》为准。

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